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FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

Instructivo


Estimados Proveedores, les pedimos tengan a bien tomar las siguientes consideraciones al momento de llenar este formulario. Su incumplimiento es condición suficiente para su rechazo.

  • Resulta obligatorio que adjunten los formularios vigentes de CUIT, IIBB, Convenio Multilateral, Excenciones, según corresponda. Leer en el apartado de Datos Generales, las consideraciones necesarias.

  • Deben tener un contacto en PCR e indicarlo en el campo de Contacto PCR.

    • Datos Generales
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    * (Ingresar sin guiones)
    Para descargar Constancia de Incripción vigente, pulse aquí
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    Si es un Contribuyente Local, debe marcar SÍ y adjuntar constancia de Inscripción en IIBB. En caso de pertenecer al Régimen de Convenio Multilateral, debe adjuntar, en vez, CM01 vigente. Si está exento, marque NO y adjunte su constancia de Excención. Cualquier irregularidad motiva el rechazo del alta.


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    Seleccionar un tipo de persona.*




    *En el caso de los adjuntos, puede seleccionar múltiples archivos. El tamaño máximo para cada uno de ellos es de 10240 kb.

    Domicilio

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    Datos Bancarios
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    Contacto Comercial
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    Contacto Cuenta Corriente
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    Contacto PCR
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    Descargar Lineamientos HSE
    Ver Condiciones de Uso



    LAS FACTURAS PUEDEN SER RECHAZADAS O DEMORARSE EN SUS PAGOS, EN CASO DE:

      1- NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE FACTURACIÓN:
    1. - La factura debe contener: Nombre, dirección y Número Fiscal de la compañía del grupo a la que factura.
    2. - La factura debe ser electrónica y original (no se aceptan copias). El CAI de la factura debe estar vigente.
    3. - La factura debe incluir el número de orden de compra otorgado por la empresa.
    4. En el caso excepcional de las empresas autorizadas a no enviar orden de compra tiene que
    5. detallar el nombre del contacto de la persona de PCR en la factura.
    6. - La factura debe separarse por líneas igual que la orden de compra.
    7. - Los términos y condiciones de pago deben ser iguales a los de la orden de compra.
    8. - Si la orden de compra estaba confeccionada en dólares, la factura debe incluir el tipo de cambio utilizado.
    9. - No se aceptan más de una orden de compra por factura, pero una orden de compra puede tener varias facturas.
    11. - En el caso de negociar un anticipo, se debe enviar una factura por el monto total del bien y/o servicio y
    12. una nota de crédito por el monto del anticipo.
      2- TENER PERCEPCIONES QUE NO CORRESPONDEN HACER.
    1. Recuerde que para iniciar la gestión de los pagos se tomará la fecha de recepción de la factura.
    2. POR FAVOR, POR RECLAMOS COMUNICARSE POR TELÉFONO CON PAGO A PROVEEDORES LOS MARTES, MIÉRCOLES Y
    3. JUEVES DE 9 A 12 HS AL (011) 4124 9800 O VÍA MAIL A: reclamosproveedores@pcr.com.ar


    Una vez completado los campos requeridos, por favor ingrese los caracteres que ve en la siguiente figura

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